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重庆市忠县野鹤镇退役军人服务站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
为辖区退役军人落实相关政策维护合法权益提供服务,落实各项优抚安置政策,维护退役军人合法权益。
(二)机构设置
内设一个综合办公室。??
(三)单位构成
按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计14.17万元,支出总计14.17万元。收支较上年决算数减少8.89万元、下降38.6%,主要原因是人员减少1人。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计14.17万元,较上年决算数减少8.89万元,下降38.6%,主要原因是人员减少1人。其中:财政拨款收入14.17万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计14.17万元,较上年决算数减少8.89万元,下降38.6%,主要原因是人员减少1人。其中:基本支出14.17万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计14.17万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少8.89万元,下降38.6%。主要原因是人员减少1人。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14.17万元,较上年决算数减少8.89万元,下降38.6%。主要原因是人员减少1人。较年初预算数减少1.69万元,下降10.7%。主要原因是人员经费支出,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14.17万元,较上年决算数减少8.89万元,下降38.6%。主要原因是人员减少1人。较年初预算数减少1.69万元,下降10.7%。主要原因是人员经费支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.04万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是培训支出收支平衡。
(2)社会保障与就业支出12.77万元,占90.1%,较年初预算数减少1.78万元,下降12.2%,主要原因是人员调出导致支出减少。
(3)卫生健康支出0.51万元,占3.6%,较年初预算数减少0.01万元,下降1.9%,主要原因是人员调出导致支出减少。??
(4)住房保障支出0.84万元,占5.9%,较年初预算数增加0.10万元,增长13.5%。??
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出14.17万元。其中:人员经费12.25万元,较上年决算数减少8.07万元,下降39.7%,主要原因是人员调出导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、平时考核、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费1.92万元,较上年决算数减少0.82万元,下降29.9%,主要原因是人员调出导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、福利费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.02万元,较年初预算数减少0.06万元,下降75%,主要原因是按要求厉行节俭,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.22万元,下降91.7%,主要原因是从严控制“三公”经费,全年实际支出有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0%.
公务接待费0.02万元,主要用于接待相关部门检查指导业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降75%,主要原因是按要求厉行节俭,从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.22万元,下降91.7%,主要原因是按要求厉行节俭,从严控制公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次3人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费60.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少0.04万元,下降50%,主要原因是培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
无
(二)绩效自评结果。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
