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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达转移支付预算和绩效目标情况
1.中央、市级专项转移支付预算
2025年中央、市级下达大气污染防治项目专项转移支付资金共计1108万元。主要用于重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目、重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目、忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造等3个项目。
2.绩效目标
重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目：将原有SNCR工艺改造为高温型SCR烟气脱硝系统。改造后氮氧化物排放浓度有效降低，实现减排目的。
重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目：对厂区无组织排放颗粒物进行综合治理，主要包括码头扬尘治理、骨料发运扬尘治理、廊道、转运站扬尘治理等方面，改造后进一步减少厂区颗粒物无组织排放，达到水泥行业超低排放无组织排放控制要求。
忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造项目：对原有2套废气治理设施“管道收集+过滤棉+活性炭吸附”进行升级改造，改造后为1套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”，改造后废气中各项因子浓度低于重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）其他区域排放限值的80%-90%，实行“超低排放”。
（二）县内分解下达预算和绩效目标情况
1.县级预算下达
2025年中央、市级下达大气污染防治项目专项转移支付资金共计1108万元。主要用于重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目、重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目、忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造等3个项目。
2.绩效目标
重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目：将原有SNCR工艺改造为高温型SCR烟气脱硝系统。改造后氮氧化物排放浓度有效降低，实现减排目的。
重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目：对厂区无组织排放颗粒物进行综合治理，主要包括码头扬尘治理、骨料发运扬尘治理、廊道、转运站扬尘治理等方面，改造后进一步减少厂区颗粒物无组织排放，达到水泥行业超低排放无组织排放控制要求。
忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造项目：对原有2套废气治理设施“管道收集+过滤棉+活性炭吸附”进行升级改造，改造后为1套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”，改造后废气中各项因子浓度低于重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）其他区域排放限值的80%-90%，实行“超低排放”。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2025年县级下达大气污染防治项目专项转移支付资金共计1108万元，实际到位1108万元。其中重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目612万元、重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目391万元、忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造项目105万元。
2.项目资金执行情况分析
2025年县级下达大气污染防治项目专项转移支付资金共计1108万元，实际支出612万元，预算执行率55.23%。主要支付重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目612万元。
3.项目资金管理情况分析。
我单位严格资金管理，资金使用过程中严格遵守国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法等规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保证会计核算准确、财务资料完整。
（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。
1.产出指标完成情况分析
（1）重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目
数量指标：完成还原剂（氨水）输送及喷入系统1套，SCR反应器（含催化剂层）1套，除灰及烟气接入系统1套，窑灰输送系统、空压机站及控制系统1套。
质量指标：降低二线窑尾氮氧化物排放浓度低于50mg/m3，降低二线窑尾氨逃逸浓度低于5mg/m3。
（2）重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目
数量指标：完成颗粒物无组织治理改造升级项目1套。
质量指标：颗粒物低于 1mg/m3
时效指标：2018年7月开工，2024年12月完工。
成本指标：项目严格审查施工预算，确保建设成本可控。
（3）忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造
正在开展前期工作。
????2.效益指标完成情况分析
（1）重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目
生态效益指标：年减排氮氧化物不低于320吨。
（2）重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目
生态效益：年减排颗粒物117.26t。
可持续影响指标：颗粒物无组织治理改造升级项目设施稳定运行期限10年。
???（3）忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造项目
正在开展前期工作。
3.满意度指标完成情况分析
（1）重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱销技术示范项目
服务对象满意度指标：群众满意度90%，主管部门满意度90%。
（2）重庆海螺水泥有限责任公司颗粒物无组织治理改造升级项目
服务对象满意度指标：企业满意度90%，群众满意度90%，主管部门满意度90%。
（3）忠县南泰电子大气深度治理超低排放改造项目
正在开展前期工作。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
较好地实现了全年预定的绩效目标，下一步我单位将进一步加强管理、健全生态环境专项资金管理机制，进一步发挥财政资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
?我局将严格按照要求，进一步强化市级转移支付资金绩效结果运用和绩效信息公开，将自评结果运用到实际工作中，并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。
